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双柏县信访局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                     第一部分 双柏县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理县内群众、境外人士、法人及其他组织通过信渠道给上级部门及领导同志的来信来电，接待来访。

2.负责向上级有关部门反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。

3.承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办上级部门领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5.综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动上级部门关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全县各部门的信访工作和乡、村的信访工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

7.承担县委信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

8.协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9.承担党上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、综合指导股、督查督办股、双柏县群众接访中心。                  

（三）重点工作概述

1.认真开展接访办信工作。认真接待和处理群众来信、来访、网上信访、邮件、微信、人民建议征集、人民网留言、领导信箱信访件。

2.扎实开展信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动。

3.认真办理中央第十巡视组交办信访件。

4.深入推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。认真贯彻落实国家和省州治理重复信访、化解信访积案专项工作要求，成立领导小组，落实包保化解责任领导，明确责任单位和责任人，切实抓好重复信访治理、信访积案化解工作。

5.认真开展网上信访。深入推进网上信访，引导群众通过互联网、手机表达诉求，网上访、掌上访，抓好网上受理、网上办理、网上答复、网上督办。

6.努力做好重点时段信访维稳保障工作，在排查矛盾纠纷、化解信访问题的同时，强化分析研判预警，把信访重点人员和重点群体稳控在县内，把信访问题解决在当地，确保活动期间全县不发生越级上访，实现“北京不去、本省不聚、跨区不串、网上不炒”的工作目标。

7.开展领导带案下访，落实坚持领导带案下访工作要求。

8.为方便信访群众，运用视频接访系统，信访群众就地、就近在乡镇或县信访局视频接访窗口向州、县领导反映信访诉求，州、县领导视频接访窗口以视频接访方式面对面接待来访群众。

9.深化推进信访制度改革，全面推行乡镇信访工作联席会议制度，全面推行乡镇党委建立信访工作联席会议制度。

10.认真开展扶贫（乡村振兴）工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,912,906.45元，其中：一般公共预算 2,912,906.45元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元。

与上年对比，一般公共预算收入增加710,878.15元，主要原因：一是调入公务员1人、事业人员3人及每年正常晋档晋级，增加工资福利费用515479.15元，公用经费7399.00元；二是项目收入增加188,000.00元，是增加信访视频接访系统租用费项目。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入情况与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,912,906.45元，其中：本年收入2,912,906.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,912,906.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加710,878.15元，主要原因一是调入公务员1人、事业人员3人及每年正常晋档晋级，增加工资福利费用515479.15元，公用经费7399.00元；二是项目收入增加188,000.00元，是增加信访视频接访系统租用费项目。上年结转收入没有变化，均为0元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,912,906.45元。财政拨款安排支出2,912,906.45元，其中：基本支出 2,724,906.45元，与上年对比，增加522,878.15元，主要原因是在职行政人员比上年增加1人、事业增加2人，工资福利增加368,506.00元；人员经费增加148,852.15元；公用经费增加5520.00元；项目支出188,000.00元，与上年对比增加188,000.00元，主要原因是增加信访视频接访系统租用费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2060101行政运行支出2,724,906.45元，主要用于人员支出（工资津贴）2627,406.45元和机构运转支出97,500.00元；

2080501行政单位离退休支出21,120.00元，主要用于退休人员统筹外补贴津贴支出21,120.00元和退休公用经费支出300.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198,012.81元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗支出111,382.20元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助52,169.88元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2210201住房公积金148,509.60元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出2,912,906.45元（其中：基本支出2,724,906.45元，项目支出188,000.00元），基本支出中：

1.301工资福利支出2,515，607.45元。其中：30101基本工资：561,264.00元，30102津贴补贴：728,868.00元，30103奖金：549,572.00元，30107绩效工资：58,896.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：198,012.81元，30109职业年金缴费：66,652.00元，30110职工基本医疗保险缴费：111,382.20元，30111公务员医疗补助缴费：52,169.88元，30112其他社会保障缴费：12,281.00元，30113住房公积金：148,509.60元。

2.302商品和服务支出188，179.00元。其中：30199其他工资福利支出：27,999.96元，30201办公费：11,827.00元，30205水费：800.00元，30206电费：2,160.00元，30207 邮电费：8,700.00元，30211差旅费：8,000.00元，30217公务接待费：8,000.00元，30228工会经费：20,592.00元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：97,800.00元，30299其他商品和服务支出：300.00元。

3.303对个人和家庭补助支出21,120.00元，其中：30302退休费21,120.00元。

 项目支出：

1.30201项目支出188,000.00元，其中：30201 办公费：188,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金33,560.00元；其中：政府采购货物预算13,560.00元、政府采购服务预算20,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年对比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县信访局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县信访局2022年公务接待费预算为8,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为30批次，与上年一致，共计接待115人次，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费30,000.00,元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县信访局2022年编制一般性项预算1个，属于信访视频接访系统租用项目，资金规模188，000.00元（绩效目标见附表10表）。无重点位项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县信访局2022年机关运行经费安排97,500.00元，与上年91,980.00元对比，增加5,520.00元，增长6%，其中：30201 办公费：18,948.00元，30205水费：800.00元，30206电费：2,160.00元，30207邮电费：8,700.00元，30211差旅费：8,000.00元，30217公务接待费：8,000.00元，30228工会经费：20,592.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30299其他商品和服务支出：300.00元。增加的主要原因是我单位2021年调入行政人员1人、调入事业人员2人，行政运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县信访局资产总额（原值，下同）115,367.61元，其中，流动资产42,929.16元，固定资产62,526.08元，无形资产9912.37元。与上年相比，本年资产总额增加8，072.00元，其中：固定资产不变，流动资产增加8072元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

             第二部分双柏县信访局部门2022年部门预算表

        （见附表）

 

 

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